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Figurant au palmarès Global Fortune 500, Insight Enterprises, intégrateur de solutions technologiques qui accompagne la transformation digitale des entreprises, a sélectionné Sidetrade pour accompagner sa croissance soutenue et relever des défis financiers complexes, dans un environnement mondial très concurrentiel. Le contrat a été signé pour une période initiale de cinq ans.

Sidetrade va soutenir le développement de notre croissance, en nous permettant de gérer efficacement le présent tout en nous transformant pour l’avenir. Savoir que l’on dispose d’un partenaire aguerri par des années d’expérience et d’un savoir-faire technique solide nous confère la confiance nécessaire pour accélérer et atteindre notre ambition de devenir un intégrateur de solutions reconnu mondialement , a déclaré Lynn Willden, SVP Finance – Treasury and Tax chez Insight Enterprises.

Le groupe Insight, basé en Arizona, emploie plus de 12 000 collaborateurs dans le monde et accompagne les entreprises et les organisations aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique, en Inde et aux Philippines. La société, cotée au NASDAQ, affiche un chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars en 2021.
Reconnue pour sa rigueur opérationnelle et sa solidité financière, Insight renforce ses engagements à parfaire l’expérience client et à améliorer l’efficacité des équipes, le reporting et la visibilité sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash (O2C). En optimisant les processus manuels sur l’O2C et les systèmes ERP, Insight répond également aux enjeux complexes de la confidentialité des données, qui sont clés pour proposer des expériences personnalisées et satisfaire ses clients.

La solution Sidetrade sélectionnée parmi six fournisseurs de logiciel O2C

Avec plus de 30 ans d’expérience technologique dans tous les secteurs pour des entreprises de toute taille, et primé par le classement Magic Quadrant 2022 de Gartner dans la catégorie solutions de gestion des actifs logiciels, Insight a consulté six fournisseurs de logiciel O2C et a demandé à ses utilisateurs de sélectionner le meilleur système offrant une visibilité sur les comptes clients et une facilité d’utilisation. Ainsi, Sidetrade a été désignée meilleure solution Order-to-Cash capable d’accroître l’engagement des collaborateurs d’Insight, d’améliorer leur expérience client et d’accélérer le paiement des factures via un flux de travail dynamique piloté par l’Intelligence Artificielle.

Dans un monde piloté par les données, Sidetrade nous apporte une expertise complémentaire dans le domaine de l’Order-to-Cash pour développer notre offre de services et renforcer notre présence mondiale. Leur solution est facile d’utilisation et offre une visibilité en temps réel sur les flux de trésorerie. Le moment est venu pour chaque entreprise de façonner des stratégies connectant, automatisant et personnalisant chaque interaction avec les clients au sein de leurs départements Finance. C’est ce que nous faisons, grâce à l’expertise de Sidetrade, a ajouté Lynn Willden.

Insight est en constante optimisation de ses processus O2C avec plus de 130 professionnels traitant 10 000 factures par jour. Disposer d’une visibilité globale des flux de trésorerie est primordial pour établir des prévisions précises, prendre les meilleures décisions financières et anticiper les investissements appropriés. Plus une entreprise est en mesure de prévoir avec précision ses flux de trésorerie, plus elle peut réduire les délais de recouvrement, augmenter son fonds de roulement et accélérer sa croissance.

L’avance technologique de Sidetrade au service de la performance des entreprises

Grâce à l’analyse quotidienne des milliards de transactions B2B, l’Intelligence Artificielle de Sidetrade anticipe les comportements de paiement et le risque client, recommande les meilleures stratégies de relance et propose des actions automatisables afin d’améliorer la productivité et d’accélérer la génération de flux de trésorerie. Sidetrade permet de prendre des décisions plus rapidement et d’améliorer la relation client. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir centraliser leurs données de crédit, de recouvrement, de comptes clients et de facturation pour parvenir à une expérience client simplifiée par la digitalisation des processus. Avec Sidetrade, les entreprises bénéficient de la puissance de l’Intelligence Artificielle pour se consacrer à l’essentiel : accroître la productivité et entretenir des relations de confiance.

Bill North, Area Vice President Sales chez Sidetrade, a déclaré : Nous sommes heureux de compter Insight parmi les clients de Sidetrade. La décision d’Insight confirme notre stratégie en Amérique du Nord et nous donne l’occasion de collaborer avec un acteur stratégique dans le secteur des technologies. Nous pensons que la plateforme Sidetrade, et notamment son Data Lake, permettra à Insight d’atteindre et de dépasser ses objectifs.

Insight rejoint plus de 120 entreprises mondiales du secteur des TIC qui font déjà confiance à Sidetrade pour simplifier les paiements des clients et accroître constamment l’efficacité de leurs processus O2C, de l’édition numérique des bons de commande et des factures à la réception rapide des paiements.

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En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

Sidetrade vient de réaliser le meilleur semestre de son histoire. D’une part, nous avons battu tous nos précédents records en matière de prises de commandes et de chiffre d’affaires sur l’activité Order-to-Cash. En effet, le retour brutal de l’inflation, les hausses de taux à répétition et les augmentations de salaires engendrent un besoin croissant des entreprises à travers le monde pour les solutions de sécurisation et d’accélération du cash-flow. En parallèle, la reconnaissance par Gartner® qui place Sidetrade parmi les trois Leaders mondiaux de l’Invoice-to-Cash renforce sa visibilité à l’international et confirme la pertinence des investissements en matière d’Intelligence Artificielle. Les récents succès commerciaux de Sidetrade témoignent clairement de cette avance technologique. D’autre part, ce semestre marque avec un temps d’avance notre arrivée réussie aux Etats-Unis et valide notre stratégie offensive outre-Atlantique. Moins d’un an après le démarrage de nos activités dans cette zone, Sidetrade y réalise déjà plus de la moitié de ses prises de commandes en remportant des contrats significatifs face à ses deux principaux concurrents américains. Nous savons à présent que nous disposons de tous les atouts pour nous imposer sur ce territoire et la montée en puissance progressive de nos équipes commerciales et marketing propulseront Sidetrade très rapidement parmi les trois leaders du premier marché mondial. Les Etats-Unis représentent déjà un puissant moteur de croissance et le début d’un changement de dimension pour Sidetrade est désormais en marche.

Prises de commandes en croissance de 42% et record semestriel à 3,04M€ de nouveaux revenus récurrents annuels (ARR)

Au premier semestre 2022, Sidetrade affiche un record de prises de commandes SaaS dédiées à l’Order-to-Cash qui vont générer un revenu additionnel d’abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR ») de 3,04 M€ contre 2,14 M€ au premier semestre 2021, soit une croissance de +42%. La valeur totale de ces nouveaux contrats d’abonnements sur leurs périodes initiales d’engagement ferme (hors renouvellement et hors prestation de services) représente 9,95 M€ (« Total Contract Value » ou « TCV ») sur le premier semestre 2022 contre 6,32 M€ sur le premier semestre 2021, soit une progression de +57%.

A ces commandes SaaS, s’ajoutent 1,77 M€ de prestations de services en base annuelle (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) contre 1,37 M€ sur le premier semestre 2021, soit une hausse de 29%. Au total, et considérant que ces prestations de services seront en quasi-totalité facturées sur les douze prochains mois, le premier semestre 2022 permet à Sidetrade d’ajouter l’équivalent de 4,81 M€ de valeur annuelle de contrats (« Annual Contract Value » ou « ACV ») contre 3,51 M€ au premier semestre 2021, soit une progression de +37%.

La durée initiale moyenne d’engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) sur la période atteint 44 mois contre 36 mois en moyenne sur l’exercice précédent. Ce niveau d’engagement est une preuve de confiance des grands donneurs d’ordre pour les solutions de Sidetrade et renforce la visibilité de ses revenus futurs. A noter que ces nouveaux contrats, à l’image de l’ensemble des contrats existants, comportent une clause annuelle de ré-indexation automatique de prix basée sur l’évolution des indices du pays concerné.

Les Etats-Unis, nouveau moteur de croissance avec 58% du total des prises de commandes

Sur le premier semestre 2022, l’international représente plus de 74% de prises de commandes porté par une dynamique sans précédent de succès commerciaux auprès d’organisations d’envergure mondiale. 

Sidetrade devance ses objectifs sur le continent Nord-Américain

Un an après le lancement de ses opérations sur le continent nord-américain, Sidetrade va au-delà de ses objectifs (atteindre plus du tiers du total des prises de commandes à horizon du deuxième semestre 2022) et affiche déjà 58% des prises de commandes aux Etats-Unis avec des signatures exceptionnelles engrangées auprès de très grandes entreprises américaines telles que le géant de services informatiques critiques au premier trimestre (cf. communiqué du 21/02/2022) ou encore Insights Enterprise au deuxième trimestre 2022.

Ce succès commercial, plus rapide qu’escompté, vient confirmer trois piliers majeurs :

1/ Le marché de l’Order-to-Cash est extrêmement dynamique au niveau mondial et en particulier aux Etats-Unis. Le marché est estimé à 10 milliards de dollars au niveau mondial et est en plein essor avec moins de 10% des entreprises équipées. Il est dopé par le contexte inflationniste, la hausse du coût du cash et les difficultés de recrutement. Les solutions Order-to-Cash qui visent à accélérer le cash-flow, par la baisse des retards de paiement et à générer des gains de productivité pour les activités de back-office, prennent une place de choix dans les priorités des directions financières.

2/ L’avance technologique de Sidetrade en matière d’Intelligence Artificielle a fait ses preuves face aux deux principaux concurrents américains. L’efficacité des algorithmes de Sidetrade s’appuie sur sa base de données, unique sur le marché, le Sidetrade Data Lake ; celui-ci agrège plus de 4 600 milliards de dollars de transactions BtoB avec l’analyse de 640 millions d’expériences de paiement issues de 21 millions d’entreprises dans le monde (cf. communiqué du 4/05/2022). Sidetrade offre ainsi à ses clients des modèles prédictifs de paiement et des stratégies de relance ajustées au client final. Début avril 2022, Sidetrade a été positionné parmi les trois Leaders mondiaux dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ dédié aux solutions ‘Invoice-to-Cash’, ce qui lui confère une visibilité majeure auprès des grands comptes américains et renforce sa présence sur davantage d’appels d’offres.

3/ Sidetrade s’inscrit dans une stratégie offensive pour devenir très rapidement un acteur incontournable de l’Order-to-Cash sur le territoire Nord-américain. En moins d’un an, Sidetrade a constitué une équipe commerciale expérimentée (16 personnes à ce jour) se focalisant sur le recrutement de professionnels de l’Order-to-Cash. L’équipe américaine monte en puissance et sera amenée à doubler de capacité au cours des douze prochains mois. Pour accompagner ce dynamisme, Sidetrade a mis en place une stratégie ambitieuse en termes de recrutements et de moyens en faisant le choix de : 

• s’adjoindre deux recruteurs américains exclusivement dédiés à la chasse de profils commerciaux sur cette zone géographique, 
• de transférer la direction marketing de la société aux Etats-Unis,
• de créer dès le début du deuxième semestre une plateforme de prospection américaine au Canada (Calgary) composée à terme d’une quinzaine d’opérateurs. 

Cette stratégie offensive commence à porter ses fruits et sera renforcée dans les mois à venir.

Au global sur le premier semestre 2022, les commandes provenant de nouveaux clients (« New Business ») bénéficient des succès américains et représentent 68% du total contre 55% en moyenne sur les derniers trimestres. L’extension sur de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») s’établit à 13% des prises de commandes, et les ventes de modules additionnels auprès des clients existants (« UpSell ») représentent 19% du total.

L’impact des Etats-Unis est également remarquable sur la taille moyenne des nouvelles signatures (hors UpSell) : la moyenne au premier semestre 2021 s’établissait à 81 000 euros par an d’abonnement (ARR) et atteint au deuxième semestre 2022 les 190 000 euros par an d’abonnement.

Forte hausse des revenus SaaS dédiés à l’Order-to-Cash à +19% et croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres à +11%

Les informations 2022 sont des données consolidées non auditées.

Les activités ‘Order-to-Cash’ sont en très forte croissance, à +17% sur le premier semestre 2022, tirées par une croissance à 19% de leurs abonnements SaaS. La progression de ces revenus récurrents est le fruit de prises de commandes record sur l’exercice 2021 lesquelles continueront de se matérialiser dans la croissance du chiffre d’affaires tout au long de l’exercice 2022. 

Les activités ‘Order-to-Cash’, au cœur de la stratégie de la société depuis 2019, représentent désormais 97% du chiffre d’affaires total.

Par ailleurs, les activités ‘Sales & Marketing’ sont devenues annexes dans la stratégie de la société. Elles ne représentent plus que 3% du chiffre d’affaires total sur ce semestre, et continueront à faire l’objet d’un focus moins soutenu commercialement avec des revenus estimés à 0,9 M€ à fin 2022.

Le chiffre d’affaires de Sidetrade affiche une croissance de 11% sur le premier semestre 2022 à 17,8 M€. Cette performance s’appuie sur de solides relais de croissance à l’international qui représente désormais 51% du chiffre d’affaires total dont 21% pour l’Amérique du Nord.

L’inflation génère un solide pricing power pour les solutions Order-to-Cash

Les entreprises doivent s’équiper pour faire face au contexte inflationniste

Les entreprises font face à un double défi : conforter leurs réserves de cash dans un contexte inflationniste et générer des gains de productivité pour faire face à la hausse des salaires et aux difficultés de recrutement. Cette tendance devrait perdurer sur les 12 à 24 prochains mois avec un risque accru de récession à venir lié notamment aux hausses de taux à répétition. Dans ce contexte, la maîtrise du besoin en fonds de roulement d’exploitation, et notamment des créances clients, est un enjeu majeur pour les entreprises.

Le modèle de Sidetrade répond aux enjeux du marché mondial

Le retour sur investissement pour les clients de Sidetrade est directement proportionnel au coût du cash rendu disponible par la plateforme « Augmented Cash » et aux gains de productivité escomptés.

Le modèle économique de Sidetrade avec 90% de revenus récurrents permet d’afficher une très forte résilience de son activité, ce qui constitue un atout significatif dans la conjoncture actuelle et à venir. L’intégralité de ces contrats pluriannuels sont indexés sur l’inflation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord ou encore le US CPI pour les Etats-Unis), ce qui permet de répercuter chaque année l’évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS. 

Sidetrade dispose donc d’un excellent pricing power protégeant les revenus futurs de la société des incertitudes et des pressions inflationnistes. Aujourd’hui, Sidetrade combine parfaitement solidité de ses fondamentaux et perspectives de croissance très favorables.

Après la performance du premier semestre 2022, la direction est confiante dans la capacité de Sidetrade à afficher une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2022.

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Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 étaient :

Nombre d’actions : 3 249

Solde en espèces : 139 437,97€

Au cours du premier semestre 2022, il a été négocié un total de :

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2022 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2021 (cf. communiqué du 5 janvier 2022), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :

Nombre d’actions : 2 596

Solde en espèces : 217 472,81 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 855 titres

Solde en espèces : 170 554,70 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexe – Transactions du 1^er janvier 2022 au 30 juin 2022

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En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :
Nous venons de réaliser le meilleur trimestre de notre histoire en termes de prises de commandes avec notamment la signature d’une référence majeure aux Etats-Unis, remportée face à trois concurrents américains directs. Au-delà de ce succès inédit, cette performance témoigne à nouveau de l’avance technologique de notre solution dédiée à l’Order-to-Cash, d’une réelle capacité d’exécution commerciale et de la force de notre modèle SaaS. Le retour brutal de l’inflation et les hausses de taux à répétition ne feront qu’accroître l’appétit des entreprises pour les solutions de sécurisation et d’accélération du cash-flow. Cette dynamique de marché sera encore renforcée par la reconnaissance de Gartner qui vient de positionner Sidetrade parmi les trois leaders mondiaux de l’Invoice-to-Cash. Il s’agit d’une formidable carte de visite pour notre développement commercial aux Etats-Unis ainsi que sur les grands comptes en Europe. Plus que jamais, nous avons aujourd’hui les atouts pour confirmer nos premiers succès outre-Atlantique, accélérer la croissance sur toutes nos géographies et faire passer Sidetrade dans une autre dimension.

Envolée des prises de commandes au T1 2022 à + 132%, un nouveau record

Au premier trimestre 2022, Sidetrade affiche un nouveau record de prises de commandes SaaS dédiées à l’Order-to-Cash qui vont générer un revenu additionnel d’abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR ») de 2,17 M€ contre 0,94 M€ au premier trimestre 2021 soit une croissance de +132%. Pour rappel, le dernier record de prises de commandes avait été enregistré au trimestre précédent (T4 2021) et s’élevait à 1,67 M€ d’ARR. La valeur totale de ces nouveaux contrats d’abonnements sur leurs périodes initiales d’engagement ferme (hors renouvellement) représente un montant de 6,91 M€ (« Total Contract Value » ou « TCV »).

A ces commandes SaaS, s’ajoutent 1,09 M€ de prestations de services complémentaires en base annuelle (implémentation, paramétrage, formation, services récurrents, etc.) contre 0,81 M€ sur le premier trimestre 2021. En conséquence, l’ensemble des prises de commandes sur le premier trimestre 2022 représente une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (« Annual Contract Value » ou « ACV ») de 3,27 M€ contre 1,75 M€ au T1 2021, soit une progression de +87%.

La durée initiale moyenne d’engagement des nouveaux clients (hors renouvellement) progresse à 40,8 mois contre 36,2 mois pour le premier trimestre de l’exercice précédent.

81% des commandes à l’international dont 62% aux Etats-Unis

Sur le premier trimestre 2022, l’international représente plus de 81% des prises de commandes porté par une dynamique sans précédent de succès commerciaux auprès d’organisations d’envergure mondiale. En effet, l’inflation conjuguée aux difficultés de recrutement amènent les entreprises à s’équiper de solutions Order-to-Cash afin d’accélérer leur génération de cash-flow dans un contexte de hausse des taux et gagner en productivité.

Moins d’un an après le lancement officiel de ses opérations en Amérique du Nord, Sidetrade signe le contrat le plus important de son histoire avec un acteur majeur du conseil en Technologies de l’Information (cf. communiqué du 21 février 2022). Ce contrat, remporté face à ses trois compétiteurs américains directs, permet à Sidetrade d’enregistrer un total de 1,36 M€ d’ARR additionnel sur cette zone, soit 62% du total des prises de commandes sur le premier trimestre 2022.

Pour rappel, Sidetrade s’était fixé pour objectif de réaliser aux Etats-Unis plus du tiers de ses prises de commandes à horizon du deuxième semestre 2022. Fort de ces premiers succès et de sa nomination par Gartner® parmi les trois Leaders mondiaux de son Magic Quadrant™, Sidetrade entend accélérer sa présence en Amérique du Nord en doublant ses forces commerciales en 2022.

Sur ce trimestre, la part des commandes provenant de nouveaux clients (« New Business ») bénéficie du contrat historique conclu aux Etats-Unis et représente 69% du total. L’extension sur de nouvelles entités au sein d’un groupe (« Cross-Sell ») s’établissent à 15% des prises de commandes, et les ventes de modules additionnels auprès des clients existants (« UpSell ») figurent à 16% du total.

Croissance des revenus SaaS relatifs à l’Order-to-Cash, en hausse de +21%

Les informations du T1 2022 sont des données consolidées non auditées.

Les activités ‘Order-to-Cash’ sont en très forte croissance, à +19% sur le premier trimestre 2022, tirées notamment par une croissance à 21% de leurs abonnements SaaS. La progression de ces revenus récurrents est le fruit de prises de commandes record sur l’exercice 2021 lesquelles continueront de se matérialiser dans la croissance du chiffre d’affaires tout au long de l’exercice 2022.
Les activités ‘Order-to-Cash’, au cœur de la stratégie de la société depuis 2019, représentent désormais 96% du chiffre d’affaires total.

Par ailleurs, les activités ‘Sales & Marketing’, initiées en 2017 et principalement orientées sur le marché des PME françaises, sont devenues annexes dans la stratégie de la société et n’ont pas été intégrées technologiquement à la plateforme Order-to-Cash. Elles ne représentent plus que 4% du chiffre d’affaires total sur ce trimestre, et continueront à faire l’objet d’un focus moins soutenu commercialement avec des revenus estimés à 0,9 M€ à fin 2022.

Le chiffre d’affaires de Sidetrade affiche une croissance de 12% sur le premier trimestre 2022 à 8,4M€. Au-delà de cette performance, l’international continue de progresser très fortement pour atteindre pour la première fois 49% du chiffre d’affaires, avec les Etats-Unis qui représentent 19% du total.

Un modèle économique résilient face aux pressions inflationnistes

Visibilité des revenus récurrents d’abonnements en période d’incertitude économique

Le modèle économique de Sidetrade permet d’afficher une très forte résilience de son activité avec 90% de revenus récurrents, ce qui constitue un atout significatif dans la conjoncture actuelle. La robustesse de son modèle s’appuie sur la signature de contrats pluriannuels. Ceux-ci sont composés d’une période initiale d’engagement de 36,25 mois en moyenne annuelle (en augmentation à 40,8 mois avec les nouveaux clients engagés au premier trimestre 2022) suivie de périodes successives de même durée. Avec un taux d’attrition maîtrisé entre 5% à 6% en moyenne pour les solutions ‘Order-to-Cash’, la durée moyenne d’un client Sidetrade avoisine les 20 ans.

Résilience du modèle économique en période d’inflation

Avec des périodes d’abonnements aussi longues, Sidetrade réindexe systématiquement l’ensemble de ses contrats sur l’évolution des indices des prix à la consommation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord ou encore le US CPI pour les Etats-Unis), et répercute chaque année l’évolution des prix sur le montant total des abonnements. Outre le fait que le renchérissement du coût du cash et des salaires accroît l’appétit des directions financières pour les solutions Order-to-Cash, le modèle économique de Sidetrade fait preuve par construction, d’un très bon Pricing Power protégeant ainsi les revenus futurs de la société des pressions inflationnistes.

Reconnue Leader par Gartner®, Sidetrade dévoile une cartographie des impayés dans le monde

Le 11 avril 2022, Sidetrade a été positionnée comme l’un des trois Leaders du Magic Quadrant™ de Gartner®, entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, sur les applications Invoice-to-Cash. Cette reconnaissance mondiale reflète les investissements en R&D par Sidetrade, le succès rencontré auprès de ses clients pour faire évoluer le marché de l’Order-to-Cash à un niveau d’excellence.

Suite à cette distinction, Sidetrade a décidé de rendre accessible la cartographie mondiale des paiements inter-entreprises. Celle-ci est extraite de son Data Lake composé de 593 millions expériences de paiement, d’une valeur totale de plus de 4 600 Mrd$, traitées au cours des trois dernières années sur 20,7 millions d’acheteurs BtoB dans le monde. Cette cartographie offre aux utilisateurs (entreprises, gouvernements, analystes) des informations inédites sur la façon dont les acheteurs paient leurs fournisseurs, une ressource précieuse dans un contexte d’incertitude mondiale et de pression inflationniste.

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Unique sur le marché de l’Order-to-Cash, le Sidetrade Data Lake est un référentiel de données mondiales sur les transactions inter-entreprises. Il comprend plus de 593 millions expériences de paiement, d’une valeur totale de 4 600 Mrd$, traitées au cours des trois dernières années par 20,7 millions d’acheteurs BtoB dans le monde. Le lancement annoncé aujourd’hui offre aux utilisateurs l’accès à une cartographie gratuite et interactive des informations agrégées et anonymisées du Sidetrade Data Lake.

Une ressource inédite pour les entreprises, les gouvernements et les analystes

La publication des tendances mondiales de paiement issues du Sidetrade Data Lake est une première dans le secteur. Elles permettront d’optimiser la gestion de la trésorerie et du crédit inter-entreprises, nécessité de plus en plus forte dans le climat d’incertitude actuel et face à une pression inflationniste accrue au niveau mondial.

Mises à jour chaque trimestre, les tendances mondiales de paiement fournissent aux utilisateurs des informations inédites sur la façon dont les acheteurs paient leurs fournisseurs en fonction du pays et du secteur, leur permettant ainsi de mieux suivre les tendances de paiement des entreprises à travers le monde, de prédire les comportements futurs et de réduire les délais de paiement. Le Data Lake constitue ainsi une ressource précieuse pour aider la prise de décision et les conditions de paiement, réduisant ainsi le délai moyen de paiement.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : La sécurisation et l’accélération des cashflow n’ont jamais été aussi critiques face au risque accru de créances irrécouvrables et à l’inflation grandissante qui menacent toutes les régions du monde. Les entreprises le relèveront plus facilement si elles exploitent suffisamment de données sur les comportements de leurs clients pour mieux les anticiper. La science des données et l’intelligence artificielle sont essentielles pour lutter contre les retards de paiement. Le comportement de paiement de chaque acheteur étant différent, une stratégie de recouvrement dédiée et automatisée est nécessaire pour être efficace.

Nous sommes ravis d’offrir aujourd’hui un premier aperçu du Sidetrade Data Lake et d’apporter aux entreprises la puissance d’une véritable Intelligence Artificielle au moment où elles en ont le plus besoin.

Innovation et transformation numérique pour accompagner les entreprises

Le Sidetrade Data Lake exploite la puissance de l’Intelligence Artificielle nouvelle génération de Sidetrade (alias Aimie) pour prédire la probabilité qu’un client paie en retard. Aimie recommande ensuite une stratégie de recouvrement spécifique, basée sur les tendances de paiement des acheteurs et d’autres analyses issues de ses données.

Le Sidetrade Data Lake est le fruit du travail des meilleurs ingénieurs et data scientistes de Sidetrade depuis 2015, de collecte, de nettoyage, de mise en correspondance et d’enrichissement de ces gigantesques volumes de données. Les transactions entre les clients de Sidetrade et leurs acheteurs au sein du Sidetrade Data Lake sont agrégées, anonymisées et disposées par strate grâce à des algorithmes en vue de déterminer une métrique de paiement prédictive pour chaque entreprise acheteuse analysée. C’est le cœur de la technologie d’Intelligence Artificielle de Sidetrade. Le Sidetrade Data Lake améliore l’aide à la décision en fournissant des recommandations basées sur des données quant aux actions les plus efficaces en matière de recouvrement, de résolution des litiges et de contrôle des risques.

Rob Harvey, Directeur Produit de Sidetrade, a commenté : En BtoB, le directeur financier cherche systématiquement à obtenir les moyennes du secteur sur les comportements de paiement de ses clients. L’efficacité de son travail dépend en partie des données. Mais dans quelle mesure les équipes financières connaissent-elles réellement leurs clients ? Savent-elles qui est susceptible de les payer en retard ? Quels secteurs enregistrent les plus longs délais de paiement ?… Désormais, les directeurs financiers peuvent enfin comprendre les comportements de leurs clients, mieux se comparer à leurs concurrents et prendre des décisions plus judicieuses.

Grâce au Sidetrade Data Lake, nous déverrouillons les données de l’entreprise et simplifions l’accès aux comportements de paiement. Chez Sidetrade, nous nous engageons à faire gagner du temps aux entreprises, à explorer des processus intelligents et efficaces sur l’Order-to-Cash, à étayer la prise de décision et à partager les informations en temps réel.

Les meilleurs et pires comportements de paiement dans le monde dévoilés

En s’appuyant sur les données issues de son Data Lake, Sidetrade dévoile les meilleurs et les pires marchés en matière de délais de paiement sur les trois dernières années.

Panorama mondial des retards de paiement

• 21 jours : c’est le nombre de retard pour les entreprises du monde entier pour payer les factures de leurs fournisseurs, ce qui porte le délai entre l’émission d’une facture et son paiement à un total de 53 jours en moyenne.
• 7 jours : c’est le nombre de retard de paiement en Suède, le meilleur délai obtenu. Dans l’ensemble, ce sont les entreprises scandinaves qui ont tendance à payer le plus rapidement.
• 27 jours de retard : les entreprises américaines occupent la 10ème place du classement
• Seulement 22 jours de retard (les plus cours !) pour l’industrie manufacturière aux États-Unis
• 30 et 31 jours respectivement (les plus longs) pour les services financiers et l’assurance, ainsi que les loisirs et l’hôtellerie aux Etats-Unis.

Panorama européen des retards de paiement

• 16 jours : c’est le retard moyen des entreprises européennes ; ce qui porte le délai entre l’émission d’une facture et son paiement à un total de 45 jours en moyenne
• 19 jours de retard : La France fait partie des pays européens les moins performants en matière de retards de paiement.
  • 17 jours de retards (les plus courts) pour les secteurs commerce de détail et les biens de grande consommation ainsi que l’industrie manufacturière
  • 24 jours de retards (les plus longs) pour les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie ainsi que les services publics

Le Royaume-Uni et l’Irlande dépassent la moyenne européenne des délais et retards de paiement

• 26 jours de retard : c’est l’Irlande le moins bon élève alors que ce pays affiche des délais de paiement plus élevés (31 jours Vs 29 jours pour la moyenne européenne).
• 21 jours de retard : moyenne de retards de paiement pour les entreprises du Royaume-Uni alors que ce pays affiche des délais de paiement plus élevés (34 jours Vs 29 jours pour la moyenne européenne)
  • 19 et 20 jours respectivement (les plus courts) pour les secteurs des services aux collectivités et à l’énergie ainsi que le commerce de détail et les biens de grande consommation au Royaume-Uni
  • 24 et 25 jours respectivement (les plus longs) pour les secteurs des services publics, des services d’intérim, du transport et de la logistique ainsi que des services financiers et de l’assurance au Royaume-Uni

Revenir aux ratios de factures impayées d’avant la pandémie

• Les États-Unis, la France et l’Italie ne sont toujours pas complètement revenus à leurs taux de factures impayées d’avant la pandémie, selon le Sidetrade Unpaid Invoice Tracker.
• La France ne s’est toujours pas remise de la pandémie et détient le titre du plus mauvais payeur parmi les sept pays suivis par le Tracker, puisqu’elle affiche 25 % d’impayés au 16 avril 2022 (Vs 22,7% avant la pandémie).
• La Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas affichent désormais de meilleurs ratios d’impayés qu’avant le début de la pandémie. D’après les données du Sidetrade Unpaid Invoice Tracker, presque tous les secteurs britanniques semblent s’être remis de la pandémie en termes de retards de paiement, la plupart affichant des taux de factures impayées proches de ceux enregistrés avant la pandémie. Il existe néanmoins des exceptions, les services publics, les autres services et l’industrie alimentaire sont passés de 14 % de factures en retard avant la pandémie, à 21 %, soit plus de 10 jours après leur date d’échéance, au 16 avril 2022.

Josie Dent, économiste en chef au Center for Economics and Business Research (Cebr) : Après les difficultés traversées par les entreprises pendant la pandémie et les confinements, qui ont provoqué une hausse significative des retards de paiement, l’économie mondiale subit désormais une nouvelle pression. Partout dans le monde, l’inflation s’accélère, alimentée par la hausse des prix de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement Alors que ces deux facteurs pesaient déjà dans la balance au début de l’année, le conflit en Ukraine et les sanctions contre la Russie, ainsi que les récentes mesures de confinement appliquées dans les principales villes chinoises, ont encore aggravé l’environnement inflationniste et les perspectives de hausse des prix. Les hausses soutenues des prix du carburant, de l’énergie et des matières premières ajoutent à la pression financière des entreprises à un moment où bon nombre d’entre elles se remettent à peine de la pandémie, ce qui augmente encore la probabilité de retards de paiement.

Par conséquent, à mesure que les factures des entreprises arrivent à échéance, souvent à des montants plus élevés qu’auparavant, beaucoup devront prioriser ce qu’elles peuvent se permettre de payer immédiatement et ce qui devra attendre.

Aux États-Unis, l’inflation des prix à la consommation a atteint 8,5 % en mars, contre seulement 2,6 % un an plus tôt. Entre-temps, la part moyenne des factures impayées, en valeur, est passée de 14,5 % au 31 mars 2021 à 17,5 % le même jour en 2022. Les entreprises seront également affectées par les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale attendues cette année. En mars dernier, la Fed s’est prononcée en faveur d’une augmentation des taux d’intérêt pour la première fois depuis 2018, tablant sur six autres hausses de taux rien qu’en 2022, ce qui aura pour effet d’augmenter les coûts pour les personnes endettées.

Les entreprises d’autres pays sont également confrontées à une hausse des prix et des taux d’intérêt. La part des retards de paiement en valeur s’élève à 24,7 % en France dans les dernières données (16 avril), contre 21,0 % au début de l’année, tandis que l’inflation s’est accélérée à 5,1 % en mars.

Cette annonce intervient peu après la distinction de Sidetrade parmi les leaders du Magic Quadrant™ de Gartner® en matière d’applications Invoice-to-Cash intégrées.

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Gartner®, entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, décrit la position de Leader comme la position la plus forte pour influencer la croissance et l’orientation du marché . En outre, ils démontrent une vision définissant le marché de la façon dont les applications Invoice-to-Cash intégrées peuvent aider les directeurs financiers à atteindre leurs objectifs commerciaux d’amélioration de cashflow tout en offrant une efficience et des capacités prédictives dans leurs opérations de relation clients .

Dix fournisseurs ont été évalués par Gartner® sur plusieurs fonctionnalités phares de leur solution, notamment le recouvrement, la facturation des clients, les litiges, mais aussi sur des critères plus larges comme l’innovation produit, la stratégie et l’efficacité.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :  Depuis sa création il y a 22 ans, Sidetrade n’a cessé d’innover et d’ouvrir la voie à l’industrie de l’Order-to-Cash (O2C) : nous avons été la première plateforme 100 % SaaS sur l’O2C ; au milieu des années 2010, nous étions en avance en matière d’intelligence artificielle lorsque nous avons commencé à agréger des milliards de transactions B2B dans notre data lake, toujours inégalé (ce qui nous a permis de transposer des capacités « augmentées » dans notre produit) ; et encore en 2015, nous avons été les premiers à commercialiser un véritable assistant virtuel O2C alimenté par l’IA – également connu sous le nom d’Aimie.
Aujourd’hui, la reconnaissance de Gartner – qui positionne Sidetrade comme l’un des trois Leaders – témoigne du travail acharné de nos équipes, ainsi que du soutien de nos clients tout au long de notre parcours pour faire évoluer le marché O2C à un niveau d’excellence. 

Ce positionnement de Leader pour Sidetrade s’ajoute à une longue série de reconnaissances, notamment :

• Le Rapport Guide du marché Gartner 2021 pour les Applications « Invoice-to-Cash » intégrées ²
• Matrice SPARK de Quadrant Knowledge Solutions : Recherche sur les Applications des comptes clients, 2021
• L’IDC MarketScape : Évaluation mondiale des fournisseurs d’applications d’automatisation des comptes clients en mode SaaS et Cloud pour les entreprises 2020-2021.

Dans un contexte de crise sanitaire, la culture de la trésorerie a pris une place plus importante dans les priorités des directions générales. Les entreprises cherchent avant tout à garantir et accélérer la génération de flux de trésorerie et à bâtir une vision à 360 degrés du cycle Order-to-Cash.

Maintenant que les technologies intelligentes sont au service de la transformation digitale et de l’efficacité opérationnelle, les directeurs financiers ont tout intérêt à les inclure dans leurs nouvelles attributions et priorités pour être plus efficients et être assurés de ne pas manquer des opportunités de création de valeur et de croissance.

Sidetrade fournit une intelligence artificielle de nouvelle génération aux entreprises du monde entier et de tous les secteurs, telles que Micro Focus, Tech Data, XPO logistics, Expedia et bien d’autres. Sa technologie d’IA est alimentée par son data lake de plus de 4,6 trillions de dollars d’expériences de paiement B2B et de plus de 593 millions de factures.

Rob Harvey, Directeur Produit de Sidetrade, a indiqué :  Avec Aimie – notre assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle – les responsables financiers peuvent s’appuyer sur une solution globale et éprouvée de Sidetrade, leur permettant de faire du business en toute confiance et de rationaliser avec succès leurs processus Order-to-Cash afin d’augmenter considérablement leur efficacité et d’accélérer la génération de flux de trésorerie.

S’agissant de Sidetrade, la société a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en 2000. Elle a récemment publié ses résultats annuels 2021, qui ont donné lieu à une série d’annonces historiques, notamment une forte croissance des revenus SaaS, un nouveau record de prises de commandes, et une croissance prometteuse tout au long de l’année 2022.

¹ Gartner, Magic Quadrant for “Integrated Invoice-to-Cash Applications, Nisha Bhandare, Mark D. McDonald, Tamara Shipley, 6 April 2022
² Gartner, Market Guide for Integrated Invoice-to-Cash Applications, By Nisha Bhandare, 17 May 2021

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